審計(jì)處
發(fā)布日期：2020-11-16 瀏覽次數(shù)：
［名 稱］ 審計(jì)處
［負(fù)責(zé)人］審計(jì)處處長(zhǎng)翟素娟
［電 話］ （0517）80871608
審計(jì)處工作職責(zé)
(一) 擬定本單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法或和工作流程；
(二）編制年度工作計(jì)劃；
(三）對(duì)醫(yī)院重大政策執(zhí)行、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)完成情況進(jìn)行審計(jì)；
(四）對(duì)醫(yī)院預(yù)算執(zhí)行和決算、財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)；
（五）對(duì)醫(yī)院固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、修繕項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)；
(六）對(duì)開展固定資產(chǎn)購(gòu)置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購(gòu)銷、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況、外包業(yè)務(wù)管理等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作；
(七）對(duì)內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)；
(七）對(duì)內(nèi)部管理的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)；
(八）對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行審計(jì)；
(九）對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理和效益情況進(jìn)行審計(jì)；
（十）對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)；
（十一）協(xié)助醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人督促落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作，并根據(jù)需要開展后續(xù)審計(jì)及成效追蹤；
（十二）參與醫(yī)院重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督工作。包括包括基建、修繕、設(shè)備購(gòu)置、大宗物資采購(gòu)、資產(chǎn)處置等招投標(biāo)監(jiān)督工作；
（十三）負(fù)責(zé)委托社會(huì)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)；與政府審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)組織的協(xié)調(diào)；
(十四) 其他審計(jì)事項(xiàng)。
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